Financiele overzichten per programma
bedragen * € 1.000,- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bestuur en Middelen | |||||
Bestaand beleid | |||||
B17. Accountantskosten | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 |
B18. Dividenduitkering BNG | -112 | ||||
B19. Fiscale dossiers | 325 | ||||
B8. Opvolging Stadsregio | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
B9. project Edic | -50 | -50 | |||
B20. Uitbreiding bestuursecretariaat | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 |
B21. Versobering ondersteuning Raad & College | -50 | -175 | -175 | -175 | |
B22. Vpb | -27 | -55 | -55 | -55 | -55 |
B48. Onderuitputting kapitaallasten | 700 | ||||
B49. Onderuitputting kapitaallasten - storting reserve | -700 | ||||
B38. Dualiseringskorting (taakmutatie) | -184 | -184 | -184 | -184 | -184 |
B37. Digitaal klantdossier (taakmutatie) | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
B41. Vergunningverlening (taakmutatie) | 358 | 358 | 358 | 411 | 411 |
B39. E-overheid (taakmutatie) | -46 | -46 | -47 | -46 | -46 |
B42. Waterschapverkiezingen (taakmutatie) | 21 | ||||
B40. Individuele studietoeslag (taakmutatie) | 10 | 26 | 35 | 35 | |
B43. Vrijval stelpost uitvoeringskosten BUIG | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ontwikkeling algemene middelen | |||||
A1. Aantallen - areaal woningen en inwoners | 725 | 1.021 | 1.217 | 1.633 | |
A2. Aantallen - areaal niet-woningen | 800 | ||||
A4. Aantallen - begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Woningen | -16 | -62 | -104 | -126 | -148 |
A3. Aantallen - begrotingseffect stelpost Openbare ruimte | -64 | -248 | -416 | -504 | -592 |
A5. Aantallen - begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Niet-Woningen | -400 | ||||
A9. Indexering - Voordeel prijscompensatie vanuit 2015 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
A10. Indexering - Reservering prijscompensatie 2018 e.v. | -700 | -700 | |||
A11. Indexering - Lagere werkgeverslasten agv pensioenafspraken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
A12. Indexering - Voordeel indexeringen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
A13. Indexering - Verwachte Tegenvallende accress ontw GF | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
A14. Financiering - afloop lening | -200 | ||||
A15. Financiering - Treasury resultaat | 2.300 | 1.977 | 1.982 | 1.982 | 1.282 |
A16. Financiering - "Structureel" resultaat storten in saldireserve | -1.282 | -1.282 | -1.282 | -1.282 | |
A17. Heffingen - Woondelen vrijstelling OZB | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
A18. Heffingen - Areaalontwikkeling OZB niet woningen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
A6. Gemeentefonds - Septembercirculaire 2014 | -191 | 352 | 1.138 | 1.138 | |
A7. Gemeentefonds - Correctie doorberekening BAG in aftrek eigen inkomsten | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
A8. Gemeentefonds - Afname suppletie uitkering afschaffing OZB gebruikers | -400 | ||||
Totaal Bestuur en Middelen | 2.051 | 1.098 | 1.620 | 1.904 | 1.310 |
Cultuur,cultuurhistorie en citymarketing | |||||
Nieuw beleid | |||||
C2. Giro 2016 | -50 | ||||
C3. Nijmegen ontmoet - Kroonjaar 2016 | -875 | ||||
Bestaand beleid | |||||
B3. Tekort legesopbrengsten evenementen | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
Totaal Cultuur,cultuurhistorie en citymarketing | -65 | -990 | -65 | -65 | -65 |
Dienstverlening & burgerzaken | |||||
Nieuw beleid | |||||
C5. Doorontwikkeling publiekszaken Stadswinkel | -100 | ||||
C6. Nieuwe gemeentelijke website incidenteel | -190 | -224 | -33 | ||
C7. Nieuwe gemeentelijke website structureel | -25 | -40 | -40 | -40 | |
C8. Projectkosten modernisering BRP | -30 | -30 | |||
Bestaand beleid | |||||
B23. Afwijkingen in legesopbrengsten | -142 | -38 | 97 | -2 | 213 |
B26. Kostenreductie publiekszaken | 400 | ||||
B24. Maximering tarief rijbewijs | -100 | -100 | -100 | -100 | |
B25. Verlening geldigheidsduur reisdocumenten naar 10 jaar | -596 | ||||
Totaal Dienstverlening & burgerzaken | -362 | -517 | -76 | -142 | -123 |
Duurzaamheid | |||||
Bestaand beleid | |||||
B44. Vergunningverlening (taakmutatie) | -358 | -358 | -358 | -411 | -411 |
Totaal Duurzaamheid | -358 | -358 | -358 | -411 | -411 |
Economie en Werk | |||||
Nieuw beleid | |||||
C1. Aanpak leegstand | -60 | -260 | |||
Bestaand beleid | |||||
B2. Lager opbrengsten kermissen | -70 | ||||
B3. Lagere opbrengsten toeristenbelasting | -120 | ||||
Totaal Economie en Werk | -250 | -260 | |||
Grondbeleid | |||||
Bestaand beleid | |||||
B10. Herontwikkeling Streekweg | -175 | ||||
Totaal Grondbeleid | -175 | ||||
Inkomen en armoedebestrijding | |||||
Bestaand beleid | |||||
B45. Digitaal klantdossier (taakmutatie) | -13 | -13 | -11 | -11 | -11 |
B46. Individuele studietoeslag (taakmutatie) | -10 | -26 | -35 | -35 | |
B47. Uitvoering BUIG | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Totaal Inkomen en armoedebestrijding | -68 | -78 | -92 | -101 | -101 |
Mobiliteit | |||||
Nieuw beleid | |||||
C4. Velo City | -50 | -50 | -100 | ||
Totaal Mobiliteit | -50 | -50 | -100 | ||
Onderwijs | |||||
Bestaand beleid | |||||
B6. Onderwijshuisvesting - aanvullend herverdeeleffect | -642 | -651 | -661 | -667 | -667 |
B4. Onderwijshuisvesting - vermindering onderzoeksopdracht | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
B5 Stoppen structurele voeding saldireserve | 1.484 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
B7. Vrijval stelpost neutralisering onderwijshuisv. | 642 | 651 | 661 | 667 | 667 |
Totaal Onderwijs | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare ruimte | |||||
Bestaand beleid | |||||
B34. Stopzetten vergoedingsmaatregelen PV bonnen | -236 | -236 | |||
B35. Tekort ontvangsten uit reclame | -400 | ||||
Totaal Openbare ruimte | -636 | -236 | |||
Sport en Accommodaties | |||||
Bestaand beleid | |||||
Huurderving Welzijns- en jongerenaccommodaties | |||||
B12. - overige oorzaken | -302 | -69 | |||
B13. - vanwege 0 tarief | -116 | -116 | |||
B27. Aanbesteding schoonmaak Welzijns- en jongerenaccommodaties | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
B29. Afboeken Boekwaarde | -38 | ||||
B30. Gevolgen wijziging subsidiebeleid amateurkunst | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
B14. Huurderving Maatschappelijk Vastgoed | -169 | -45 | -45 | -45 | -45 |
B15. Huurderving Sport- en recreatie accommodaties | -60 | -50 | -15 | -15 | -15 |
B16. Lagere horeca opbrengsten Welzijns- en jongerenaccommodaties | -70 | -50 | -35 | -35 | -35 |
B32. Netto verkoopopbrengsten | 240 | ||||
B11. Onkruidbestrijding buiten- en buitenruimte binnensport | -52 | -76 | -100 | -100 | |
B28. Planontwikkelingen en verkopen | -158 | -158 | -144 | -144 | -138 |
B31. Minder productieve uren op projecten | -325 | -100 | |||
Totaal Sport en Accommodaties | -1.068 | -710 | -385 | -409 | -403 |
Stedelijke ontwikkeling | |||||
Bestaand beleid | |||||
B36. Controles bebouwde omgeving ODRN) | -300 | ||||
Totaal Stedelijke ontwikkeling | -300 | ||||
Veiligheid | |||||
Bestaand beleid | |||||
B33. project Bluswatervoorzieningen | -100 | ||||
Totaal Veiligheid | -100 | ||||
Totaal | -1.397 | -2.101 | 544 | 777 | 207 |